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2022/10/13
2022年10月上旬，企航顧問再次為國內(nèi)精密制造龍頭——蘇州東山精密制造股份有限公司【股票代碼：002384】提供的《CQI-8分層審核》高級研修班圓滿結(jié)束。
蘇州東山精密制造股份有限公司是全球杰出的高科技、成長型企業(yè)，成立于1980年，專注于通信設(shè)備、精密金屬結(jié)構(gòu)件、LED技術(shù)及電子電路領(lǐng)域解決方案，于2010年4月在深圳證券交易所上市，股票代碼為002384。
關(guān)于分層審核的十個(gè)問題
一、什么是分層審核呢？
分層審核（LPA）是由多級管理層進(jìn)行的系統(tǒng)審核。對關(guān)鍵過程特性進(jìn)行頻繁的審核以驗(yàn)證過程符合性。查看人機(jī)料法環(huán)4M1E在工廠執(zhí)行的情況，是否符合規(guī)定的要求。
分層審核的目的是確保持續(xù)的符合性，從而提高過程穩(wěn)定性和一次通過率；
分層審核是一項(xiàng)持續(xù)的過程檢查系統(tǒng)， 用來驗(yàn)證正確的方法、 設(shè)置、 操作員技能、防錯(cuò)裝置和其他輸入是否到位從而確保產(chǎn)品無缺陷生產(chǎn)；
分層審核確保使用固定的方法和操作說明， 確保使用問題解決方案， 所有過程問題都被識別并被迅速糾正。
二、分層審核需要獨(dú)立的審核員嗎？
不需要，分層審核不是由專門的審核員開展的審核，由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的審核，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此間的相互理解和認(rèn)知。
各級管理層之間的相互理解與認(rèn)知非常的重要。
經(jīng)理帶著主管進(jìn)行分層審核，問：為什么我能發(fā)現(xiàn)的問題，你怎么天天在現(xiàn)場，你沒發(fā)現(xiàn)？
主管帶著班組長到車間進(jìn)行分層審核，問：為什么我能看到的問題，你卻認(rèn)為這不是問題。
通過這種言傳身教的互動(dòng)，使公司的各級管理層對問題的認(rèn)知達(dá)到高度的統(tǒng)一。
三、分層審核的目的有哪些呢？
分層審核提供了一套系統(tǒng)：
–驗(yàn)證過程是否符合文件的規(guī)定
–逐步建立紀(jì)律
–促進(jìn)溝通
–改善總體質(zhì)量
通過識別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程要素，確保高風(fēng)險(xiǎn)得到有效的過程控制。識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程 。
分層審核就是檢查過程的控制要求，是否在車間得到落實(shí)，也就是一種執(zhí)行力的檢查。
我們在客戶的投訴中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)這樣的問題，質(zhì)量問題的原因是有規(guī)定，但員工沒執(zhí)行。糾正措施又不讓寫加強(qiáng)員工培訓(xùn)，這可害苦了那幫寫8D報(bào)告的工程師們啊。
分層審核就是公司的各級領(lǐng)導(dǎo)，為了確保落實(shí)規(guī)定的要求進(jìn)行的執(zhí)行檢查。
所以在分層審核中我們一般不談文件的規(guī)定是否合理，只查規(guī)定有沒有執(zhí)行與落實(shí)。
比如開機(jī)前要進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢？分層審核不關(guān)注點(diǎn)檢的頻率是否合理。我們只檢查開機(jī)是否執(zhí)行了設(shè)備點(diǎn)檢，如設(shè)備是否無漏油，回答是，是符合項(xiàng)。回答否，是不符合項(xiàng)，需要立即整改。
四、分層審核的頻次？
分層審核的頻率，生產(chǎn)班組長，每班審核一次，生產(chǎn)主管，每三天審核一次，主管經(jīng)理，每周審核一次，工廠經(jīng)理，每月審核一次。
工廠經(jīng)理是LPA分層審核的負(fù)責(zé)人，在選定區(qū)域，每月審核一次。主管經(jīng)理在選定的區(qū)域，每周審核一次。區(qū)域主管或生產(chǎn)主管，每三天開展一次分層審核。
越往基層走，審核的頻率越高。
五、分層審核的步驟？
第一步：分層審核計(jì)劃和跟蹤表；
第二步，確定高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，按工作組編制和更新分層審核檢查表，建立用于評估現(xiàn)有的流程是否符合標(biāo)準(zhǔn)的檢查表；
第三步，根據(jù)審核計(jì)劃，選擇工位；
第四步，開展分層審核；
第五步，立即將審核結(jié)果通知給所有的團(tuán)隊(duì)成員，在分層審核檢查表和糾正措施表上記錄所有的不符合項(xiàng)，指定預(yù)期的完成日期和負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人盡快執(zhí)行建議的糾正措施；
第六步，跟進(jìn)未關(guān)閉的項(xiàng)目，確保在目標(biāo)完成日期前關(guān)閉；
第七步，在到達(dá)預(yù)期完成時(shí)間后，還沒有得解決的問題，將問題升級到更高級別，進(jìn)行管理層審核。
六、分層審核檢查表的內(nèi)容包括哪些呢？
高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目應(yīng)包括在審核檢查清單中，其中主要包括三個(gè)部分：
1、工位特性 - 5S、工作場所組織、安全。有適用于所有工位的檢查表。
工位特性是圍繞操作工負(fù)責(zé)的內(nèi)容進(jìn)行的檢查，包括工位上的整理整頓，是否保持干凈的工作臺(tái)面。
是否給每個(gè)員工配置了勞動(dòng)防護(hù)用品，是否按規(guī)定的要求進(jìn)行穿戴。
2、質(zhì)量特性（質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)） - 根據(jù)質(zhì)量反饋（內(nèi)部/外部）、產(chǎn)品和過程保證以及問題的糾正措施，是否有效執(zhí)行的檢查。
這里的質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)，并不是檢查產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量，也不是驗(yàn)證客戶的投訴是否得到關(guān)閉。
質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)是檢查客戶投訴的糾正措施是否得到落實(shí)。
比如：客戶投訴產(chǎn)品有毛刺，原因是滾刀磨損，糾正措施是定義滾刀的壽命，修刀周期，每300件更換滾刀。
分層審核不是檢查，生產(chǎn)的產(chǎn)品是否還有毛刺。而是查看滾刀是否按300件進(jìn)行更換，是否記錄的更換刀具的編號，更換時(shí)間，更換時(shí)產(chǎn)品的累計(jì)生產(chǎn)量。
3、操作區(qū)域特性（生產(chǎn)系統(tǒng)） - 操作員清單和多技能圖表是否為最新的，遵守工作場所的組織規(guī)定。過程控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書是否為最新和被遵循的。正確識別物料，以適當(dāng)?shù)姆绞阶裱鎯?chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)。操作設(shè)備和工裝已經(jīng)按照計(jì)劃時(shí)間表進(jìn)行了維護(hù)。適用于區(qū)域/部門/工廠的檢查清單。
生產(chǎn)系統(tǒng)是一個(gè)操作區(qū)域，如工段，班組等的檢查內(nèi)容，這些內(nèi)容是每個(gè)工位共性的問題。如控制計(jì)劃是否為最新的版本？控制計(jì)劃是針對某一產(chǎn)品的一個(gè)大的工序，不可能是每一個(gè)工位都有一份獨(dú)立的控制計(jì)劃。所以應(yīng)該放在生產(chǎn)系統(tǒng)的檢查表中。
七、具體的質(zhì)量特性（質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)）的檢查表有哪些內(nèi)容呢？
質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)覆蓋生產(chǎn)和質(zhì)量團(tuán)隊(duì)，也要由組長或主管審核以確保產(chǎn)品和過程質(zhì)量處于控制之中。
確保防錯(cuò)裝置正常工作，且已知的高風(fēng)險(xiǎn)/重大的過程要素處于受控狀態(tài)，以防止問題重復(fù)發(fā)生。
確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。
要注意的是：質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)并不是直接關(guān)注質(zhì)量缺陷，所以不能在審核中查看缺陷是否還會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，重點(diǎn)查看缺陷產(chǎn)生原因的預(yù)防與探測手段，是否有效執(zhí)行。如防錯(cuò)裝置是否用效？
需考慮的要素包括：
目視檢查的輔助工具、量具、檢具是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)？
扭矩監(jiān)測設(shè)備是否有監(jiān)控扭矩的顯示值？
質(zhì)量文件/記錄保存是否完整？
防錯(cuò)裝置是否進(jìn)行了驗(yàn)證？
實(shí)驗(yàn)室檢查和首件檢查是否按要求執(zhí)行？
客戶投訴的糾正措施是否落實(shí)？
7、避免缺陷重復(fù)發(fā)生的預(yù)防措施是否按要求執(zhí)行？
八、具體的操作區(qū)域特性（生產(chǎn)系統(tǒng)）的檢查表的內(nèi)容有哪些呢？
除了工位特性和質(zhì)量關(guān)注部分外，還需要審核維護(hù)過程的生產(chǎn)系統(tǒng)
人員技術(shù)能力矩陣圖是否是最新的？（培訓(xùn)矩陣）
質(zhì)量控制計(jì)劃是否是更新的并予以遵循？
在工作區(qū)內(nèi)的物料是否被正確識別，并且可疑/不合格的物料是否被隔離？
是否進(jìn)行快速反應(yīng)會(huì)議，所有記錄是否都是最新的？
是否遵循FIFO（先進(jìn)先出）物料管理？
物料的最小/最大庫存數(shù)量是否符合規(guī)定的要求？
是否實(shí)施安燈系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)制造問題？
目標(biāo)不達(dá)成是否制定了對策，并且是否進(jìn)行跟蹤？
九、如何制作分層審核的檢查表呢？
分層審核是符合性檢查，盡量不用開發(fā)式的提問？比如你們針對設(shè)備是如何保養(yǎng)的？分層審核采用的提問方式是使用封閉式提問，比如是否進(jìn)行了設(shè)備點(diǎn)檢？當(dāng)問題回答為“是”，是符合的，回答為“否”，表示存在不符合的情況。
這一點(diǎn)與VDA6.3過程審核不一樣，VDA6.3為了評價(jià)過程的業(yè)績與目標(biāo)的達(dá)成情況，盡可能的用開放式提問，獲得更多的信息來評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
而分層審核是一種符合性檢查，不需要專業(yè)的審核員所需要的能力，只是評價(jià)過程特性按規(guī)定的落實(shí)情況。所以盡有可能的使用封閉式提問，這樣可以減少分層審核員的能力要求。
檢查表的提問要具體化，問題應(yīng)避免主觀、含糊和回避的表述，例如“適當(dāng)?shù)亍被颉罢_地”。
檢查表的提問要簡潔化，對于關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目，問題應(yīng)當(dāng)直擊要害，措辭嚴(yán)謹(jǐn)，使審核工作可以由不熟悉該特定領(lǐng)域的人員也可以進(jìn)行。
十、分層審核常見的錯(cuò)誤有哪些呢？
管理人員缺少參與分層審核的活動(dòng)，剛開始還有管理層的參加，后面只有個(gè)別車間有零星執(zhí)行，分層審核是公司各級人員都要參與的審核；
將質(zhì)量缺陷直接作為質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)，這樣是不對的。為了糾正不良缺陷，采取的糾正措施，質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注糾正措施的執(zhí)行情況，而不是實(shí)物質(zhì)量本身；
3、分層審核的不符合項(xiàng)，沒有在現(xiàn)場立即整改。由于分層審核是過程特性的符合性檢查，所以現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)盡量立即整改。
延伸閱讀
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